省能源局关于报送2020年预算绩效自评工作总结报告的函
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省能源局关于报送2020年预算绩效自评工作总结报告的函

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省财政厅:

根据《省财政厅关于省直部门开展2020年度项目支出绩效自评的通知》要求,我局机关和事业单位已按时完成预算绩效自评结果上报工作。现将2020年预算绩效自评工作总结情况报告如下:

一、基本情况

2020年度,省能源局能源专项资金共计收入292,283.18万元,一级项目共计22个,绩效指标值285个,年度项目资金全部纳入绩效自评,总体自评分数(采用加权平均法)为99.96分,自评结果为“优”。一是多措并举提高管理水平。为确保财政资金高效配置和管理,2020年新增制定修改6部专项资金管理相关办法,聘请第三方专业机构咨询指导绩效管理工作,提高局项目资金绩效管理水平;二是加强领导促进目标科学精准。全年召开财务管理专题会4次,预算绩效管理培训1次,专项资金分配和奖补项目方案经局党组(扩大)会或局务会审定,专项资金绩效目标逐级分解至项目承办单位;三是落实“双监控”提升绩效目标实现率。局按季度定期调度汇总绩效监控情况,并到项目承办企业实地抽查绩效目标完成情况。针对专项资金到企率低的实际,我局与省纪委省监委派驻第十三纪检监察组、省财政厅组成联合督查2020年10月赴部分市(州)、县开展能源相关专项资金督查工作。

二、绩效自评结果

(一)省煤炭结构调整转型升级专项资金

2020年度省级财政预算安排数100,000万元,预算支出数100,000万元,预算执行率100%(2020年依据与第三方服务机构的合同协议申请结转资金507.19万元);绩效目标共计23项三级指标,23项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(二)省安全生产专项资金

2020年度省级财政预算安排数5,000万元,预算支出数4,996.33万元,预算执行率99.93%;绩效目标共计20项三级指标,20项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为99.99分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。扣分指标为预算执行指标中预算安排支出数5,000万元,预算支出数4,996.33万元,结余3.67万元,预算执行率99.93%。

(三)煤电调节机制专项资金

2020年度省级财政预算安排数15,000万元,预算支出数14,999万元,预算执行率99.99%;绩效目标共计20项三级指标,20项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为99.99分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。扣分指标为预算执行指标中预算安排支出数15,000万元,实际支出数14,999万元,结余1万元,预算执行率99.99%,主要原因是煤炭企业电煤供应清算复核项目在招标过程中,中标价比预算标底价低1万元。

(四)省煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金

2020年度省级财政预算安排数70,000万元,预算支出数70,000万元,预算执行率100%;绩效目标共计33项三级指标,33项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(五)国有资本经营预算安排煤矿瓦斯治理专项资金

2020年度省级财政预算安排数30,000万元,预算支出数30,000万元,预算执行率100%;绩效目标共计24项三级指标,24项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(六)中石化煤化工项目建设专项资金

2020年度省级财政预算安排数30,000万元,预算支出数30,000万元,预算执行率100%;绩效目标共计3项三级指标,3项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(七)促进工业企业降成本稳预期专项资金

2020年度省级财政预算安排数15,000万元,预算支出数

14,843.84万元,预算执行率98.96%。绩效目标共计7项三级指标,7项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为99.89分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。扣分指标为预算执行指标中预算安排支出数15,000万元,实际支出数14,843.84万元,结余156.16万元,预算执行率98.96%,主要原因是申请企业的电量实际结算数少于预期。

(八)基础能源产业振兴专项资金

2020年度省级财政预算安排数10,000万元,预算支出数10,000万元,预算执行率100%;绩效目标共计13项三级指标,13项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(九)清洁高效电力产业振兴专项资金

2020年度省级财政预算安排数10,000万元,预算支出数10,000万元,预算执行率100%;绩效目标共计15项三级指标,14项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为99分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。扣分指标为三级指标中节能、供热改造完成时间为2020年,但茶园电厂二期工程因2020年11月底建设用地才经过金沙县自然资源局审查通过,节能改造要2021年完成。

(十)遵义LNG储备库项目专项资金

2020年度省级财政预算安排数6400万元,预算支出数6400万元,预算执行率100%;绩效目标共计7项三级指标,7项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(十一)基础能源产业专班工作经费

2020年度省级财政预算安排数100万元,预算支出数99.87万元,预算执行率99.87%;绩效目标共计17项三级指标,17项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为99.98分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。扣分指标为预算执行指标中预算安排支出数100万元,实际支出数99.87万元,结余0.13万元,预算执行率99.87%。

(十二)清洁高效电力产业专班工作经费

2020年度省级财政预算安排数100万元,预算支出数100万元,预算执行率100%;绩效目标共计18项三级指标,18项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(十三)能源工作专项经费

2020年度省级财政预算安排数300万元,预算支出数300万元,预算执行率100%。绩效目标共计14项三级指标,14项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(十四)省人民政府驻成都铁路局工作经费

2020年度省级财政预算安排数30万元,预算支出数30万元,预算执行率100%;绩效目标共计8项三级指标,8项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(十五)水电工程质量监督管理工作经费

2020年度省级财政预算安排数90万元,预算支出数90万元,预算执行率100%。绩效目标共计9项三级指标,9项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(十六)能源事务管理经费

2020年度省级财政预算安排数21.6万元,预算支出数21.6万元,预算执行率100%;绩效目标共计7项三级指标,7项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(十七)“十四五”能源专项规划及课题研究经费(省发展改革委)

2020年度省级财政预算安排数162万元,预算支出数162万元,预算执行率100%;绩效目标共计7项三级指标,7项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(十八)电子政务外网门户系统及网站运营管理服务费

2020年度省级财政预算安排数9.08万元,预算支出数9.08万元,预算执行率100%;绩效目标共计5项三级指标,5项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果

(十九)机械职校事务管理经费

2020年度省级财政预算安排数36万元,预算支出数36万元,预算执行率100%;绩效目标共计13项三级指标,13项三级指标值中12项自评结果为全部完成,自评分为99分,专项资金在既定期限内基本达到了预定产出和效果。扣分指标为三级指标中教学设备采购成本预算安排25.50万元,实际支出25.92万元,超出预算安排0.42万元。

(二十)安全生产培训经费

2020年度省级财政预算安排数13.50万元,预算支出数13.50万元,预算执行率100%;绩效目标共计5项三级指标,5项三级指标值中自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内基本达到了预定产出和效果。

(二十一)宣传及相关业务经费

2020年度省级财政预算安排数3万元,预算支出数3万元,预算执行率100%;绩效目标共计6项三级指标,6项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为100分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。

(二十二)节能测试实验室及实验设备维护经费

2020年度省级财政预算安排数18万元,预算支出数18万元,预算执行率100%;绩效目标共计6项三级指标,5项三级指标值自评结果为全部完成,自评分为90分,专项资金在既定期限内达到了预定产出和效果。扣分指标为三级指标中实验室仪器通过维护取得质检部门的合格证书,由于2020年省气象局机构改革,设备检定部门职能发生变化不接收设备检定,绩效目标没及时申请调整,实际完成情况为0个合格证书,扣10分。

三、存在问题

2020年,我局预算支出绩效自评工作在省级财政部门的指导下,工作开展规范有序绩效自评结果真实有效,对全年各专项资金的产出和效果进行了客观的评价。但由于受到业务管理水平限制,预算支出绩效管理工作存在以下不足:

(一)绩效目标值制定与资金产出效果有一定差额。由于各项目资金专管员业务能力欠缺,前期对制定绩效目标值的分析、研判工作不充分,数据测算不精准,编制项目资金的绩效目标值部分存在与实际产出效果值相比过高或过低。

(二)绩效目标设置与资金投入不匹配。绩效目标是相关专项资金投入后产出和效果的具体体现,但通过绩效自评表核查,编制的部分绩效目标与专项资金预算安排不一致,编制的绩效目标没有专项资金投入

(三)专项资金兑现企业率低影响绩效目标实现程度。2020年度能源专项资金兑现企业率为45.8%,大部分专项资金市、县财政没有兑现给企业,项目设施企业只收到分解下达的绩效目标,但没有得奖补资金,无法发挥省级财政奖补资金的引导促进作用,只能行使行政职能手段要求企业强制完成绩效目标,严重制约绩效目标实现进度。

(四)绩效目标验收印证资料收集不规范。在绩效目标自评抽查工作中,部分业务处室存在重资金下拨轻绩效目标管理的工作思想,对部分绩效目标完成情况检查验收过程不规范,验收项目时对反映绩效目标完成情况的印证资料收集不及时或有缺项,致使部分绩效目标自评工作检查结果不全面。

(五)能源专项资金专管员变动频繁。专项资金管理工作延续性非常强,但部分业务处室在职人员少,专项资金管理工作由企业跟班学习人员负责,由于跟班学习人员在局时间短变动快,半途接手情况不明、离岗资料交接不清,前后工作衔接出现空档,导致工作开展滞后,也会造成后期巡视、审计等检查时出现事项不明解释不清的情况。

四、下步工作打算

认真贯彻落实《中共贵州省委 贵州省人民政府 关于全面实施预算绩效管理和实施意见》精神,增强预算绩效管理意识和预算绩效目标管理能力,将绩效评价结果作为以后年度预算安排和政策制定的参考,做好专项资金项目的立项审核工作,加快绩效目标实现程度和预算执行进度实现“双监控”,进一步探索改革财政资金投入方式,发挥财政资金引导和放大作用,深入推进我省煤炭供给侧结构性改革,加强煤电要素保障促进全省经济健康发展。

                                            2021年4月30日



1.整体申报表

部门整体支出绩效目标申报表
(2020年度)
单位(盖章):        



填报日期:2021年4月30日

部门(单位)及代码贵州省能源局210
部门(单位)总体资金   情况(万元):资金总额(万元):296097.9
   人员类资金  3199.17
   运转类公用经费资金

510.68
   运转类其他资金119.1
   特定目标类资金292268.95
部门(单位)职能概述贵州省能源局是贵州省人民政府直属机构,为正厅级。
一、部门主要职能
承担调节全省近期经济运行的职责;负责全省能源发展战略和拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;起草有关能源地方性法规和规章草案,推进能源体制改革;负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的行业管理;负责清洁能源产品开发利用和核电管理;负责能源安全生产监督管理和煤矿安全监督管理、油气管道安全监督管理、新能源和可再生能源安全监督管理等工作;负责能源重大设备研发,指导能源科技进步和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源行业节能减排和资源综合利用和开展能源合作;按规定监督管理能源专项资金的使用情况,拟订与能源相关的财税、资源、生态、环保及气候变化等政策的实施意见,提出能源价格调整和进出口总量建议。
二、内设机构
贵州省能源局设办公室、法规和体制改革处、规划财务处、经济运行协调处、煤炭处、电力处、油气处、新能源和可再生能源处、煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处、能源节约和科技装备处、能源与大数据融合发展处、人事处等13个内设机构。
贵州省能源局局属6家事业单位,分别是:贵州省煤炭设计队、贵州省机械职业技术学校、贵州省煤炭职业技能培训中心、贵州省节能监测中心、《贵州能源》编辑部和贵州省煤炭经营指导服务中心。其中贵州省煤炭设计队、贵州省机械职业技术学校、贵州省煤炭职业技能培训中心、贵州省节能监测中心、《贵州能源》编辑部5家为公益二类事业单位,贵州省煤炭经营指导服务中心为经营性自收自支事业单位。
三、部门人员构成
截止到7月31日,贵州省能源局本级在职在编职工70人,离退休19人。
部门(单位)年度
总体目标
1.推进能源企业安全技术改造和重大灾害防治,提高能源监管人员安全监管业务能力,完备安全生产监管监察执法体系,提升执法效能和事故防范能力,全面提升能源企业安全生产水平。
2.按照国家有关规定,通过开展水电工程质量监督对工程质量责任主体的工程质量行为实施监督和工程实体质量进行检查,确保省级核准水电工程质量得到有效提高。
3.依据省委、省政府相年度工作计划和安排,智能机械化改造、煤炭资源综合利用,达成阶段性预期目标。
4.深化煤炭供给侧结构性改革,坚定不移淘汰落后产能,加快培育释放先进产能,坚持去放结合减量化置换替代、安全高效智能机械化开采、清洁集约绿色化利用,全力推动贵州煤炭工业转型升级发展,加快建成全国重要能源基地。
5.推进能源运行新机制,加强煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的行业管理;加强能源行业节能减排和资源综合利用和开展能源合作;加强能源行业相关从业人员培养及培训工作。
绩          效                指                 标一级指标二级指标三级指标指标值说明
产出指标数量火电发电量≥1000亿千瓦时
生产煤矿采煤机械化率≥85%
智能机械验收合格率=100%
完成省政府下达的供煤任务,年均供应电煤不低于≥7000万吨
能源技术人员及管理人员培训,提高能源从业人员≥15000人次
质量执法装备保障质量提升
时效培训完成时间≤1年


效益指标经济效益煤炭产值≥48.54亿元
社会效益安全发展水平与小康社会目标相适应
水电工程建设质量和安全有所提升
安全生产形势持续稳定向好
煤炭增加值≥18.93亿元
满意度
指标
服务对象    满意度服务对象满意度≥90%

联系人:高建明

联系电话:0851-86891062



 2.整体自评表













贵州省能源局部门整体支出绩效自评表
(2020年度)
单位(盖章):




填报日期:2021年4月29日
部门(单位)名称贵州省能源局
部门(单位)总体          
资金(万元)
资 金 来 源年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率得分未完成原因分析
年度资金总额:289697.9296097.9296093.231099.99%%9.99年度结算项目支出结余4.67万元未使用
    基本支出3709.853709.853709.85


    项目支出292388.05292388.05292383.38


    其他资金






年度
总体
目标
预期目标实际完成情况
1.推进能源企业安全技术改造和重大灾害防治,提高能源监管人员安全监管业务能力,完备安全生产监管监察执法体系,提升执法效能和事故防范能力,全面提升能源企业安全生产水平。
2.按照国家有关规定,通过开展水电工程质量监督对工程质量责任主体的工程质量行为实施监督和工程实体质量进行检查,确保省级核准水电工程质量得到有效提高。
3.依据省委、省政府相年度工作计划和安排,智能机械化改造、煤炭资源综合利用,达成阶段性预期目标。
4.深化煤炭供给侧结构性改革,坚定不移淘汰落后产能,加快培育释放先进产能,坚持去放结合减量化置换替代、安全高效智能机械化开采、清洁集约绿色化利用,全力推动贵州煤炭工业转型升级发展,加快建成全国重要能源基地。
5.推进能源运行新机制,加强煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的行业管理;加强能源行业节能减排和资源综合利用和开展能源合作;加强能源行业相关从业人员培养及培训工作。
1.2020年全省煤矿发生安全事故5起、死亡6人,与2019年相比分别减少19起、54人,分别下降79.2%、90%,全年未发生较大及以上事故,安全生产总体水平与全面建成小康社会目标相适应。完成14个中央煤矿安全改造项目地方配套资金拨付,引导企业加大安全生产投入48919万元,安全生产监管监察执法体系更加完备,执法效能和事故防范能力显著提升,为实现安全生产治理体系和治理能力现代化打下坚实基础。
2.共开展19次质量监督工作。其中务川县高生水电站3次、道真县官庄水电站4次、正安县毛家塘水电站3次、剑河县城景水电站3次、平塘县沙坝水电站3次、平塘县甲茶水电站3次。
3.到2020年底,生产煤矿采煤机械化率达到100%;2020年全省煤矿瓦斯抽采量28.03亿立方米,利用量14.58亿立方米。完成年初设定目标。
4.截至 2021年2月28日,能源基金和投贷联动资金已累计完成投资项目10个、6.44亿元,带动金融机构等社会资本投入38.72亿元,其中投贷联动资金完成出资项目9个、5.49亿元,累计带动金融机构等社会资本投入31.41亿元; 能源结构调整基金完成出资项目1个、1.29亿元,带动金融机构等社会资本投入 7.31 亿元。
5.2020年全省能源系统扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,深入实施能源工业运行新机制,全力推动基础能源和清洁高效电力产业振兴,各项工作有序推进,整体呈现产业保持较快增长、要素保供整体平稳、产业结构持续优化、项目投资建设加快、机制改革不断深化的良好态势。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值(B)分值得分未完成原因分析




(50分)
数量火电发电量≥1000亿千瓦时1323.27亿千瓦时88
生产煤矿采煤机械化率≥85%=100%88



智能机械验收合格率=100%=100%88



完成省政府下达的供煤任务,年均供应电煤不低于≥7000万吨7225万吨88
能源技术人员及管理人员培训,提高能源从业人员≥15000人次17371人次88
质量执法装备保障质量提升质量提升55
时效培训完成时间≤1年≤1年55




(30分)
经济效益煤炭产值≥800亿元995.1亿元66
社会效益安全发展水平与小康社会目标相适应与小康社会目标相适应66
水电工程建设质量和安全有所提升有所提升66



安全生产形势持续稳定向好持续稳定向好66
煤炭增加值≥400亿元491.1亿元66
满意度指标(10分)服务对象
满意度
服务对象满意度≥90%≥90%1010
总         分10099.99



绩  
效  
结  
2020年度,省能源局年度预算资金共计收入296097.9万元,年度项目资金全部纳入绩效自评,总体自评分数为99.99分,自评结果为“优”。
一、基本情况
一是多措并举提高管理水平。为确保财政资金高效配置和管理,2020年新增制定修改6部专项资金管理相关办法,聘请第三方专业机构咨询指导绩效管理工作,提高局项目资金绩效管理水平; 二是加强领导促进目标科学精准。全年召开财务管理专题会4次,预算绩效管理培训1次,专项资金分配和奖补项目方案经局党组(扩大)会或局务会审定,专项资金绩效目标逐级分解至项目承办单位;三是落实“双监控”提升绩效目标实现率。局按季度定期调度汇总绩效监控情况,并到项目承办企业实地抽查绩效目标完成情况。针对专项资金到企率低的实际,我局与省纪委省监委派驻第十三纪检监察组、省财政厅组成联合督查组2020年10月赴部分市(州)、县开展能源相关专项资金督查工作。
二、存在问题
2020年,我局预算支出绩效自评工作在省级财政部门的指导下,工作开展规范有序绩效自评结果真实有效,对全年各专项资金的产出和效果进行了客观的评价。但由于受到业务管理水平限制,预算支出绩效管理工作存在以下不足:
(一)专项资金兑现企业率低影响绩效目标实现程度。2020年度能源专项资金兑现企业率为45.8%,大部分专项资金市、县财政没有兑现给企业,项目设施企业只收到分解下达的绩效目标,但没有得奖补资金,无法发挥省级财政奖补资金的引导促进作用,只能行使行政职能手段要求企业强制完成绩效目标,严重制约绩效目标实现进度。
(二)绩效目标验收印证资料收集不规范。在绩效目标自评抽查工作中,部分业务处室存在重资金下拨轻绩效目标管理的工作思想,对部分绩效目标完成情况检查验收过程不规范,验收项目时对反映绩效目标完成情况的印证资料收集不及时或有缺项,致使部分绩效目标自评工作检查结果不全面。
(三)能源专项资金专管员变动频繁。专项资金管理工作延续性非常强,但部分业务处室在职人员少,专项资金管理工作由企业跟班学习人员负责,由于跟班学习人员在局时间短变动快,半途接手情况不明、离岗资料交接不清,前后工作衔接出现空档,导致工作开展滞后,也会造成后期巡视、审计等检查时出现事项不明解释不清的情况。
三、下步工作打算
认真贯彻落实《中共贵州省委 贵州省人民政府 关于全面实施预算绩效管理和实施意见》精神,增强预算绩效管理意识和预算绩效目标管理能力,将绩效评价结果作为以后年度预算安排和政策制定的参考,做好专项资金项目的立项审核工作,加快绩效目标实现程度和预算执行进度实现“双监控”,进一步探索改革财政资金投入方式,发挥财政资金引导和放大作用,深入推进我省煤炭供给侧结构性改革,加强煤电要素保障促进全省经济健康发展。

联系人:高建明


联系电话:0851-86891062




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